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一、根据年度审计工作计划，按审计项目编制具体审计实施 方案，包括审计范围、内容、方法和时间等等。
二、在审计过程中，认真做好审计记录，查阅有关账目和资料，复印有关单据、凭证等。
三、审计总结后，按要求及时写出审计报告，建立审计档案，并及时归档，妥善保管。
四、对公司资产的完整性和资金运作情况和主要经济合同以及内部经济承包制的签订及履行情况进行审计监督。
五、对公司生产经营基本建设的财务收支和经济效益情况，公司财务部、各分子公司月、季、年的会计报表、决算及有关核算凭证、账簿的真实性、正确性进行审计监督。
六、对部室及分子公司主要负责人进行离任审...
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