2、凭证工作：协助会计对凭证和票据进行打印、整理和归档，确保会计记录的准确性和完整性。

3、数据整理：协助会计对相关数据进行整理、归档，并核对银行流水，确保财务数据的准确性和一致性。

4、 税务工作：负责与税务局进行联系，整理所需的资料，包括企业所得税和滞纳金等，以完成税务的申报和缴纳

1.根据公司制度及相关规定，严格各部门（非销售部及采购部）的报销单据，对涉及报销的制度、程序、标准进行咨询解释；对发现实务操作中的问题，及时反映并提出建议，参与修改、完善费用报销制度；

2.负责(非市场人员及采购人员)的借支及备用金跟踪管理；

3.在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，对不符合标准的费用不予报销。

4.依据会计制度、正确、及时对费用报销、待摊、预提、薪酬等项目的核算及账务处理；

5.和关联单位及时进行账务核对；

6.月末对各部门费用汇总分析，与预算数、同期数、上期数进行比较，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

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2、负责公司账务处理及上下游账单核对工作

3、有生产型、物流仓储企业总账会计经验，熟悉ERp系统

4、能够独立处理全套账务

5、具备良好的沟通协调能力和团队合作能力；

6、品行良好，积极主动，有责任心、细心，有较强的上进心和学习能力。

7、完成领导交办的其他工作

8、上班时间9-5：30双休

9、需要会函数，excel熟练