2、根据实际发货情况在系统内录入销售出库单；
3、核对已销售产品合同单价并开具销售发票，根据已开具发票进行销售发票维护并生成凭证，确保附件资料的完整、合法；
4、整理送货单回执；
5、负责应收账款的管理工作，编制应收账款账龄分析表，及时跟踪回款，按时准确地完成对账，出具询证函，对确实无法收回的应收账款及时查明原因，提出处理意见；
6、负责职责范围内相关财务分析基础数据（如收入成本表内销售数据）；
7、配合审核提供相关数据；
8、协助部门内部完成各项工作，如办公用品申购及领取，提交费用或付款流程，或领导安排的其他工作；
9、会计凭证的装订、存放及保管。
具备良好的沟通能力、计划和执行能力、组织和协调能力、解决问题的能力、耐心细致、严谨稳健、思维缜密、保密意识强，并能服从公司安排
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